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Choisissez votre mot de passe pour accéder à l'application.
Déposez vos factures en PDF : l'IA lit chaque document et en extrait le fournisseur, la date et le montant.
| Type | Date | Tiers / Catégorie | Pièce | Montants |
|---|
Ces factures ont bien été déposées, mais elles n'apparaissent pas encore sur le relevé bancaire de la société : soit le paiement n'est pas encore passé sur le compte, soit il n'a pas encore été pointé. Dès qu'il apparaîtra sur le relevé, la facture passera automatiquement en « payée ». Il n'y a rien à faire de votre côté.
| Date | Tiers | Type | Montant |
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Contrats, relances, courriers… (pas des factures). Ils sont transmis au comptable dans le fichier « Banque & autres » du mois choisi en haut. Pas de TVA ni de montant à saisir.
| Date | Type | Document |
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Déposez votre relevé bancaire en PDF : l'IA en extrait chaque ligne. Déposer un nouveau relevé remplace celui du mois.
| Date | Libellé | Sens | Montant |
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Demandez une facture précise à une ou plusieurs personnes en rôle dépôt. Écrivez un libellé clair et indiquez la période concernée — la demande apparaît chez elles dans « Factures qu'on vous demande ».
L'outil relie chaque facture à la ligne bancaire correspondante, sur toutes les périodes : une facture ancienne payée plus tard est retrouvée automatiquement. Vert = validée. Rouge = sans correspondance.
| Statut | Facture | Montant | Ligne bancaire associée |
|---|
| Statut | Date | Libellé | Sens | Montant |
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Demande indépendante : écrivez un libellé clair, indiquez la période, et choisissez une ou plusieurs personnes en rôle dépôt.
Invitez des personnes par e-mail et choisissez leur rôle. Dépôt = peut seulement déposer des factures, et ne voit que les siennes. Administrateur = accès complet, comme vous (factures, relevés, rapprochement, et cet écran).
Le SIREN est le numéro à 9 chiffres qui identifie la société (il figure sur vos documents officiels). Il sera repris dans les fichiers transmis au comptable.
Vous gérez plusieurs sociétés ? Créez-en une autre : vous en serez l'administrateur. Vous y réglerez ensuite son nom, son logo et ses taux, et pourrez y inviter des personnes. Basculez d'une société à l'autre avec le sélecteur en haut à gauche.
La personne reçoit un seul e-mail, clique sur le lien et choisit son mot de passe. Elle est rattachée d'emblée à toutes les sociétés cochées, avec le rôle choisi.
| Rôle | Actions |
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Réglages propres à votre société. Pour l'instant : la liste des taux de TVA utilisés partout dans l'application (saisie des factures et lignes du relevé).
Ces taux apparaissent dans tous les menus « TVA ». Lorsque vous choisissez un taux sur une facture ou une ligne du relevé, la TVA et le HT se calculent automatiquement à partir du montant TTC.
Pour chaque catégorie, indiquez son numéro de compte comptable (ex. 606, 706…), son taux de TVA et son fichier comptable (Fournisseurs, Notaire, ou Banque & autres). Le compte sert à préparer l'export d'écritures pour le comptable ; le « fichier » détermine dans quel ZIP la facture est rangée à la transmission. Des numéros standards sont pré-remplis — demandez à votre comptable de les valider ou de les corriger.